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报销流程是什么
所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共有六个步骤。
（1）取得合法凭证：对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式*****。*****上必须有单位名称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点（市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予报销。罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
（2）粘贴原始凭证
由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上，按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
（3）填写报销单
按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。
（4）批准报销单必须经过上级领导人员批准。
（5）复核领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核。
财务复核后，对报销单做以下处理：
A.剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附上剔除原因）
B.退回报销单（注明退回原因）
C.要求报销人员补充说明
D.交出纳付款
（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款
银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程整理票据对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

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