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- 发布时间：2026-04-15 13:13:22
【问题】
用友反结账怎么结账?
【答案】
点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令
那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
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以已结账月份登陆1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
月底结账和反结账操作方法：
1、首先对本期所有模块的单据准确无误，全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。
2、固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产，要确保工作量已经录入完成。然后点击计提折旧，生成一张计提折旧凭证，计提折旧完成。
3、固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。
4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行工资费用分配 。
5、业务系统结账。点击月末处理，重算库存成本。
6、点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。
7、点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。
8、月底自动出现一张库存金额调整单。
可手工调整或者自动调整。
需要调整的产品对应的调整
科目需要填写(譬如：生产型企业可以调整到生产成本，商贸型企业可以调整到主营业务成本当中)由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。
9、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐、结转损益，
(如果结转损益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选，则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐)。完成后点击期末结账，点击确定，结账完成。
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主营业务成本 固定资产
