反记账是指将已经记账的凭证进行回退操作，使原已经记账的凭证内容及数据重新回到原来未记账前的状态。在用友T3系统中，反记账的操作步骤如下：

1.登录用友T3系统，打开凭证管理界面，点击“查询”，查询到对应的凭证；

2.点击凭证管理界面的“操作”，点击“反记账”，系统会提示反记账成功；

3.再次点击“查询”，查看凭证的状态，状态显示为“已反记账”，表示反记账成功；

4.如果反记账失败，系统会提示失败原因，根据提示对凭证进行相应处理或修改，然后再次尝试反记账操作。

拓展知识：反记账之前，最好首先打印凭证，以便反记账后，查看凭证是否有做出更改。

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