购买方提供过来的红字信息表，我们怎么在系统里给他开票？

购方已认证增值税专用**）先由购方开具红字增值税专用**信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用**。具体开具流程如下：购方操作流程：一． 点击开票软件左上角的【**管理】；二． 点击【红字**信息表】；三． 点击【红字增值税专用**信息表填开】四． 选择【购方申请】；五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六． 点击【确定】；七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】；九． 点击【不打印】；十． 点击【红字增值税专用**信息表查询导出】；十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程：一． 点击开票软件左上角的【**管理】；二． 点击屏幕中间导航图内的【**填开】；三． 选择【增值税专用**填开】；四． 点击上方的【红字】；五． 选择【下载开具】；六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字**的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对**内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出**即可。