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增值税附表四一般项目加计抵减计算本期调减额怎么填啊请老师举例

网络转载 2024-11-06 11:08:14

你好！举例说明：2019年4月某咨询公司的销项税额31万元，进项税额10万元，全部属于允许抵扣的进项税额，那么该公司4月份增值税的加计抵减额是多少？4月份应纳增值税额是多少？解析：4月份应纳增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元；4月份应纳增值税额=31万元-10万元=21万元4月份需要实际缴纳增值税额=21万元-1万元=20万元。其中本期调减额这一项的数据填加计抵减额=10万元*10%=1万元

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