您好借：应收账款等贷：主营业务收入应交税费——应交增值税借：成本费用等应交税费——应交增值税——进项税额贷：应付账款等月末进项大于销项借：应交税费——应交增值税——销项税额应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税——进项税额月末销项大于进项借：应交税费——应交增值税——销项税额贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税应交税费——应交增值税——进项税额借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税

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