用友如何反结账反记账
- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-15 17:07:41
用友反结账反记账可以通过“反结账反记账处理”功能进行处理。具体操作步骤如下：
1.进入“反结账反记账处理”功能：系统菜单-》财务管理-》反结账反记账处理。
2.制定反结账反记账凭证：点击“新增”，输入凭证字号、凭证日期等等内容，然后填写分录，点击“保存”完成凭证制定。
3.反结账反记账处理完成：点击“审核”，审核通过后即可完成反结账反记账处理。
应用案例：企业原有某一帐户的余额为14000元，实际应该为10000元，要求使用反结账反记账处理，具体流程为：
（1）新增一张反结账反记账凭证，科目为收入科目和支出科目，金额分别为4000元；
（2）审核通过，反结账反记账处理完成；
（3）查看收入科目和支出科目的余额发生变化，确认反结账反记账处理成功。
拓展知识：反结账反记账的作用是在账务处理中用来纠正账务错误或者调整账务状态，是一种特殊的账务处理。反结账反记账处理是会计核算中对已过账凭证进行修改的一种方法，可以用来调整账务状态，也可以用来处理账务错误。
