用友系统如何反记账

2026-04-15

反记账是指会计科目中，一种把贷方金额记在借方的记账形式，也就是说把应收金额先减去，然后再减去应付金额，实现账务的反记账，这样可以使账务清晰，准确。用友系统中反记账的操作步骤如下：1、首先在“记账凭证”界面中，按照惯例，先填写凭证日期、凭证字号、摘要等信息；2、接着，在贷方栏中，选择要反记的账户，然后填写金额，在借方栏中，选择另一个账户，并填写反记的金额；3、最后，点击“提交”按钮...

用友财务软件如何反记账

2026-04-15

用友财务软件的反记账是最大化利用账户的功能，将原始科目的金额作反向的记账处理，来满足财务实际需要的操作，比如遇到对方索回金额、对账单抵扣金额多记了，都可以使用反记账来进行调整。反记账的步骤如下：1.首先打开用友财务软件，选择反记账功能；2.然后输入凭证号，按照实际的业务情况编辑账户各类费用的金额；3.选择收支账户进行对应反记账；4.最后点击保存生成反记账凭证，完成反记账操作。案例...

用友如何反结账反记账

2026-04-15

用友反结账反记账可以通过“反结账反记账处理”功能进行处理。具体操作步骤如下：1.进入“反结账反记账处理”功能：系统菜单-》财务管理-》反结账反记账处理。2.制定反结账反记账凭证：点击“新增”，输入凭证字号、凭证日期等等内容，然后填写分录，点击“保存”完成凭证制定。3.反结账反记账处理完成：点击“审核”，审核通过后即可完成反结账反记账处理。应用案例：企业原有某一帐户的余额为14000元...

用友软件怎么反结账和反记账

2026-04-15

用友软件反结账和反记账的步骤如下：一、反结账：1、登录用友软件，打开“凭证处理”，选择“反结账”功能；2、在金额栏中输入反结账金额，点击“审核”按钮；3、核算单位审核通过后，点击“反结账”按钮，系统提示反结账成功；4、在“凭证处理”中，查询反结账凭证，确认反结账凭证的正确性。二、反记账：1、登录用友软件，打开“凭证处理”，选择“反记账”功能；2、在凭证查询中，查询待反记账的凭证，点击复选框...